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Número da nota de Empenho	106001
Data de emissão	06/01/2020
Valor Empenhado	R$ 241,19
Valor Liquidado	R$ 241,19
Valor Pago	R$ 241,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DA SEGUINTE TC-PAR 4722/ FNDE/ MEC.
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
CPF/CNPJ	***782570001**
Endereço	ST BANCARIO SUL QD. 02 BL. F ED. AURE, S/N, ASA SUL, CEP:70.070-929
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	Restituicoes

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/01/2020		1	---	241,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/01/2020	241,19