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Número da nota de Empenho	106002
Data de emissão	06/01/2020
Valor Empenhado	R$ 8.000,00
Valor Liquidado	R$ 1.100,00
Valor Pago	R$ 1.045,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0000353
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.970.623-**
Nome do Ordenador	MARIA SONARIA RIBEIRO LIMA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAICON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***265713**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Encargos com o Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230018	30/12/2020	6.900,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	06/03/2020	0000668/2020	2	017886	300,00
1	10/02/2020	0000353/2020	1	017786	800,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	30/03/2020	285,00
1	1	10/02/2020	760,00