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Número da nota de Empenho	110001
Data de emissão	10/01/2020
Valor Empenhado	R$ 420,00
Valor Liquidado	R$ 420,00
Valor Pago	R$ 399,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000095
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DOMINGOS LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***134573**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/01/2020	0000095/2020	1	017715	420,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	15/01/2020	399,00