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Número da nota de Empenho	1104004
Data de emissão	04/11/2020
Valor Empenhado	R$ 21.563,70
Valor Liquidado	R$ 21.563,70
Valor Pago	R$ 21.563,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003321
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO COMO ÁLCOOL GEL, MÁSCARAS , AVENTAL, SAPATILHA, TOUCA, CICLO ZYME PARA GRUPO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE NO NO COMABTE A COVID-19. DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	***949630001**
Endereço	PRIMAVERA, 498, PRIMAVERA, CEP:64770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção da Farmácia Básica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/11/2020	0003321/2020	1	48772	21.563,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/11/2020	21.563,70