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Número da nota de Empenho	1105001
Data de emissão	05/11/2020
Valor Empenhado	R$ 2.090,00
Valor Liquidado	R$ 2.090,00
Valor Pago	R$ 1.985,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003329
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SERVIÇOS EM PROJETOS E ASSESSORIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ADJANE FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA
CPF/CNPJ	***549855**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Serviço de Proteção Social Básica (SCFV - PAIF/CRAS)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/11/2020	0003329/2020	1	018863	2.090,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/11/2020	1.985,50