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Número da nota de Empenho	1123002
Data de emissão	23/11/2020
Valor Empenhado	R$ 4.148,00
Valor Liquidado	R$ 4.148,00
Valor Pago	R$ 4.148,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003560
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RELÊ, CAMARA DE AR, BATERIA, PORTA ESCOVA, REMY, IMPULSOR, AUTOMÁTICO, INDUZIDO E BOBINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ	***022050002**
Endereço	ROD. BR 020 KM 55, KM55, PRIMAVERA, CEP:64770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/12/2020	0003560/2020	1	1343	4.148,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/12/2020	4.148,00