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Número da nota de Empenho	113003
Data de emissão	13/01/2020
Valor Empenhado	R$ 7.875,00
Valor Liquidado	R$ 7.875,00
Valor Pago	R$ 7.481,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000711
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.970.623-**
Nome do Ordenador	MARIA SONARIA RIBEIRO LIMA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JONILTON COELHO DE CASTRO
CPF/CNPJ	***563915**
Endereço	PRIMAVERA, SN, PRIMAVERA, CEP:64770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Transporte Escolar
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/03/2020	0000711/2020	1	17897	7.875,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/03/2020	7.481,25