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Número da nota de Empenho	114001
Data de emissão	14/01/2020
Valor Empenhado	R$ 1.307,47
Valor Liquidado	R$ 1.307,47
Valor Pago	R$ 1.307,47
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000087
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO FORNECIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	JOAO CABRAL, 730, Centro, CEP:64001-010
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	Outros Servicos De Terceiros - Pj

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	16/01/2020	0000076/2020	3	---	1.307,47	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	3	16/01/2020	21,00
3	3	16/01/2020	72,08
4	3	16/01/2020	78,65
5	3	16/01/2020	81,87
9	3	16/01/2020	88,55
7	3	16/01/2020	92,80
10	3	16/01/2020	94,83
8	3	16/01/2020	97,38
6	3	16/01/2020	101,50
11	3	16/01/2020	110,88
12	3	16/01/2020	115,68
2	3	16/01/2020	116,97
13	3	16/01/2020	235,28