Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	116002
Data de emissão	16/01/2020
Valor Empenhado	R$ 3.100,00
Valor Liquidado	R$ 3.100,00
Valor Pago	R$ 2.945,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000115
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO GUSTAVO DE ARAUJO SOUSA
CPF/CNPJ	***205663**
Endereço	RUA ONOFRE MELO, 819, Centro, CEP:64000000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDBF - IGD SUAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/01/2020	0000115/2020	1	017718	3.100,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/01/2020	2.945,00