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Número da nota de Empenho	1201013
Data de emissão	01/12/2020
Valor Empenhado	R$ 17.169,60
Valor Liquidado	R$ 17.169,60
Valor Pago	R$ 17.169,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE TABLET E NOTEBOOK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCA RIBEIRO DE CASTRO, 252, Centro, CEP:64770000
Cidade	Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	Equipamentos De Processamento De Dados

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/12/2020		1	01	17.169,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	01/12/2020	17.169,60