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Número da nota de Empenho	1201047
Data de emissão	01/12/2020
Valor Empenhado	R$ 51.850,89
Valor Liquidado	R$ 51.850,89
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 02, ASA SUL, CEP:70070-946
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	Contribuicoes Previdenciarias - Inss

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	30/12/2020		3	---	18.922,72	-
2	18/12/2020		2	---	12.926,84	-
1	01/12/2020	0003527/2020	1	---	20.001,33	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
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