Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	210001
Data de emissão	10/02/2020
Valor Empenhado	R$ 210,00
Valor Liquidado	R$ 210,00
Valor Pago	R$ 199,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000400
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL, PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ	***468873**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude, Cultura e Turismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Fretes E Transportes De Encomendas

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/02/2020	0000400/2020	1	017794	210,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/02/2020	199,50