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Número da nota de Empenho	210003
Data de emissão	10/02/2020
Valor Empenhado	R$ 8.925,00
Valor Liquidado	R$ 8.925,00
Valor Pago	R$ 8.925,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000452
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.970.623-**
Nome do Ordenador	MARIA SONARIA RIBEIRO LIMA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GREGORIO BASTOS DE SOUSA-ME.
CPF/CNPJ	***022050001**
Endereço	RUA PROF. RAIMUNDO A PINHEIRO, 43, Centro, CEP:64770000
Cidade	Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Transporte Escolar
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	19/02/2020	0000452/2020	1	689	5.925,00	-
2	19/02/2020	0000453/2020	2	690	3.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	28/02/2020	3.000,00
1	1	26/02/2020	5.925,00