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Número da nota de Empenho	211002
Data de emissão	11/02/2020
Valor Empenhado	R$ 11,99
Valor Liquidado	R$ 11,99
Valor Pago	R$ 11,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000398
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMBRATEL
CPF/CNPJ	***304860001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção dos Encargos do Gabinete
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços De Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote De Comunicação De Dados)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/02/2020	0000398/2020	1	---	11,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2020	11,99