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Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2020
Valor Empenhado	R$ 5.020,00
Valor Liquidado	R$ 5.020,00
Valor Pago	R$ 5.020,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000438
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PATRICIA SANTOS QUIRINO 11396276432
CPF/CNPJ	***466190001**
Endereço	LOCALIDADE BAIXAO DOS PAU D'ARCO, 105, ZONA RURAL, CEP:64773-000
Cidade	Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Gráficos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/02/2020	0000438/2020	1	225	5.020,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2020	5.020,00