Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	217001
Data de emissão	17/02/2020
Valor Empenhado	R$ 320,00
Valor Liquidado	R$ 320,00
Valor Pago	R$ 304,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000450
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NO MURO DO NASF VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	BARTOLOMEU FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***860801**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De Limpeza E Conservação

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/02/2020	0000450/2020	1	017798	320,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2020	304,00