Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	224002
Data de emissão	24/02/2020
Valor Empenhado	R$ 1.830,00
Valor Liquidado	R$ 1.830,00
Valor Pago	R$ 1.830,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000684
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	M DO C DE CARVALHO ARTIGO ESPORTIVOS
CPF/CNPJ	***199370001**
Endereço	RUA SANTA RITA, 2408, VILA DA PAZ, CEP:
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Lazer
Programa	Esporte e Lazer
Ação	Promoção de Atividades Esportivas
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Educativo E Esportivo

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/03/2020	0000684/2020	1	1417	1.830,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/03/2020	1.830,00