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Número da nota de Empenho	304001
Data de emissão	04/03/2020
Valor Empenhado	R$ 1.506,00
Valor Liquidado	R$ 1.506,00
Valor Pago	R$ 1.506,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000763
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LAURO DE SANTANA BRAGA
CPF/CNPJ	***092590001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Sanear é Saúde
Ação	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Limpeza E Conservacao

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/03/2020	0000763/2020	1	4112	1.506,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/03/2020	1.506,00