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Número da nota de Empenho	320002
Data de emissão	20/03/2020
Valor Empenhado	R$ 12.940,00
Valor Liquidado	R$ 12.940,00
Valor Pago	R$ 12.940,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000814
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS PARA AS AÇÕES DESTA SECRETARIA,
Dados do Credor
Nome do Credor	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***866700001**
Endereço	DOM BOSCO, 3201, SAMAPI, CEP:64.058-040
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/03/2020	0000814/2020	1	1274	12.940,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/03/2020	12.940,00