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Número da nota de Empenho	423001
Data de emissão	23/04/2020
Valor Empenhado	R$ 1.760,00
Valor Liquidado	R$ 1.760,00
Valor Pago	R$ 1.760,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001272
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	RUA SÃO JOÃO, 967, Centro, CEP:64001-360
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/05/2020	0001272/2020	1	8816	1.760,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	08/05/2020	1.760,00