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Número da nota de Empenho	601004
Data de emissão	01/06/2020
Valor Empenhado	R$ 1.627,50
Valor Liquidado	R$ 1.627,50
Valor Pago	R$ 1.627,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001598
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL ANTISSEP E ÁLCOOL GEL NOBRE 500G DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO A PREVENIR DO COVID-19 DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME.
CPF/CNPJ	***390980001**
Endereço	AV. PROFESSOR JOÃO MENESES, SN, , CEP:
Cidade	Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Serviço de Proteção Social Básica (SCFV - PAIF/CRAS)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/06/2020	0001598/2020	1	4188	1.627,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/06/2020	1.627,50