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Número da nota de Empenho	601049
Data de emissão	01/06/2020
Valor Empenhado	R$ 2.090,00
Valor Liquidado	R$ 1.567,50
Valor Pago	R$ 1.489,12
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0001797
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ZILMAR DIAS DA COSTA
CPF/CNPJ	***883193**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230034	30/12/2020	522,50

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	30/07/2020	0002157/2020	2	18449	1.045,00
1	30/06/2020	0001797/2020	1	018306	522,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	31/07/2020	992,75
1	1	10/07/2020	496,37