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Número da nota de Empenho	721001
Data de emissão	21/07/2020
Valor Empenhado	R$ 980,99
Valor Liquidado	R$ 980,99
Valor Pago	R$ 980,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAIMUNDO NONATO PAES LANDIM TORRES
CPF/CNPJ	***005740001**
Endereço	RUA EVA MARIA DA CONCEIÇÃO, 02, Centro, CEP:64773000
Cidade	Varzea Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/07/2020	0002031/2020	1	29	980,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/07/2020	980,99