Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	814001
Data de emissão	14/08/2020
Valor Empenhado	R$ 7.955,10
Valor Liquidado	R$ 7.955,10
Valor Pago	R$ 7.955,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E EPI, DESTINADOS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	WALTERDES COELHO DE MOURA EIRELI
CPF/CNPJ	***213020001**
Endereço	ANTONIO CARVALHO, SN, CENTRO, CEP:64770-000
Cidade	Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Outras vinculações de transferências
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Serviço de Proteção Social Básica (SCFV - PAIF/CRAS)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Hospitalar

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/08/2020	0002366/2020	1	10036	5.154,00	-
2	17/08/2020	0002367/2020	2	10037	2.801,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	17/08/2020	2.801,10
1	1	17/08/2020	5.154,00