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Número da nota de Empenho	828001
Data de emissão	28/08/2020
Valor Empenhado	R$ 704,00
Valor Liquidado	R$ 704,00
Valor Pago	R$ 704,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002648
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 30/08 A 01/09/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	E & A FERREIRA HOTEL LTDA.
CPF/CNPJ	***519110001**
Endereço	AV HONORIO DE PAIVA, 997, Piçarra, CEP:64001510
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Hospedagens

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	31/08/2020	0002648/2020	1	803	704,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/09/2020	704,00