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Número da nota de Empenho	901062
Data de emissão	01/09/2020
Valor Empenhado	R$ 650,00
Valor Liquidado	R$ 650,00
Valor Pago	R$ 617,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002939
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES OU A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ROBSON RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ	***039278**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Co. Financiamento Governo Estadual
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/09/2020	0002939/2020	1	018648	650,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/10/2020	617,50