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Número da nota de Empenho	922001
Data de emissão	22/09/2020
Valor Empenhado	R$ 2.294,30
Valor Liquidado	R$ 2.294,30
Valor Pago	R$ 2.294,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA
CPF/CNPJ	***300450001**
Endereço	LAURO DE FREITAS, S/N, CENTRO, CEP:47220-000
Cidade	Campo Alegre de Lourdes/BA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/09/2020	0002769/2020	1	894	2.294,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/09/2020	2.294,30