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Número da nota de Empenho	925002
Data de emissão	25/09/2020
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 106/2020. Roteiro:VÁRZEA BRANCA - TERESINA - VÁRZEA BRANCA. com data de saída prevista para 28/09/2020 e previsão de retorno previsto para 01/10/2020. Justificativa:VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALTEMIR SUTERO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ	***721578**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/09/2020	0002873/2020	1	---	800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/09/2020	800,00