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Empenho
219001
Data de emissão
19/02/2024
Valor
1.412,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.085.683-**
Nome do Ordenador
ERON MARQUES BUENO
Dados do Credor
Nome do Credor
DJALMA PEREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ
***910433**
Endereço
Nossa Senhora Aparecida, S/N, TORRES, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Câmara Municipal
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
Administração Legislativa
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviços De áudio, Vídeo E Foto
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Valor que se empenha para custear a despesa com os serviços prestados como operador de aparelhos de som e imagem para esta Câmara Municipal, durante a competência de Fevereiro/2024, conforme carta contrato 001/2024.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
20/02/2024
1
2587
1.412,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
20/02/2024
1.412,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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