Portal da Transparência

Empenho	222003
Data de emissão	22/02/2024
Valor	1.279,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.085.683-**
Nome do Ordenador	ERON MARQUES BUENO
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ	***137250001**
Endereço	AV CANDIDO MUNIZ, 30, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Câmara Municipal
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha para custear despesas com aquisições de combustível - (208,00 lts. de Gasolina Comum), para abastecimento de transportes pertencentes a esta Câmara Municipal, durante o mês de Fevereiro/2024.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/02/2024		1	001.670	1.279,20	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/02/2024	1.279,20