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Empenho	319002
Data de emissão	19/03/2024
Valor	1.412,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.085.683-**
Nome do Ordenador	ERON MARQUES BUENO
Dados do Credor
Nome do Credor	DJALMA PEREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ	***910433**
Endereço	Nossa Senhora Aparecida, S/N, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Câmara Municipal
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Administração Legislativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços De áudio, Vídeo E Foto
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha para custear a despesa com os serviços prestados como operador de aparelhos de som e imagem para esta Câmara Municipal, durante a competência de Março/2024, conforme carta contrato 001/2024.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/03/2024		1	2588	1.412,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/03/2024	1.412,00